Cos’è un ordine di acquisto?
Un ordine di acquisto registra l’ordine di un acquirente a un fornitore.
Quando usarlo
Usa l’acquirente come parte ordinante e il fornitore come vendor; includi tempi di consegna e indirizzo di spedizione.
Flusso di lavoro: Un ordine di acquisto è preparato dall’acquirente; una fattura è emessa dal fornitore. L’azione di conversione scambia i ruoli di acquirente e fornitore per creare una bozza di fattura—controlla le parti, gli articoli consegnati e gli importi concordati prima dell’uso.
Campi chiave
- N. PO: e i campi data appropriati per questo documento.
- Dettagli azienda e controparte, con paese e valuta se rilevanti.
- Righe specifiche del documento e note, riferimenti o condizioni opzionali.
- Stati: Bozza, Emesso, Accettato, Evaso, Annullato.
Come crearne uno
- Rivedi l’esempio modificabile e inserisci le parti, il riferimento e le date.
- Aggiungi o regola le righe del documento; conferma quantità, importi e impostazioni paese se rilevanti.
- Rivedi l’anteprima specifica del documento, poi scarica il PDF o usa Stampa.
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