Hva er en innkjøpsordre?
En innkjøpsordre registrerer en kjøpers ordre til en leverandør.
Når du bør bruke den
Bruk kjøperen som bestillende part og leverandøren som vendor; inkluder leveringstidspunkt og leveringsadresse.
Arbeidsflyt: En innkjøpsordre utarbeides av kjøperen; en faktura utstedes av leverandøren. Konverteringshandlingen bytter kjøper- og leverandørroller for å lage et fakturautkast—sjekk partene, leverte varer og avtalte beløp før bruk.
Nøkkelfelt
- PO-nummer: og datofeltene som passer til dette dokumentet.
- Bedrifts- og motpartsdetaljer, med land- og valutainnstillinger der det er relevant.
- Dokumentspesifikke rader og valgfrie notater, referanser eller vilkår.
- Statusvalg: Utkast, Utstedt, Akseptert, Oppfylt, Kansellert.
Slik oppretter du en
- Gå gjennom det redigerbare eksempelet og skriv inn parter, referanse og datoer.
- Legg til eller juster dokumentrader; bekreft mengder, beløp og landinnstillinger når det er relevant.
- Gå gjennom den dokumentspesifikke forhåndsvisningen, og last deretter ned PDF-en eller bruk Skriv ut.
Utkast lagres automatisk lokalt i denne nettleseren. Dette nettstedet behandler ikke betalinger og laster ikke opp dokumenter.
Relaterte verktøy og guider
Kun generell informasjon, ikke juridisk, skatte- eller regnskapsrådgivning. Sjekk gjeldende krav for din plassering og situasjon.