Vad är en inköpsorder?
En inköpsorder registrerar en köpares order till en leverantör.
När du ska använda den
Använd köparen som beställande part och leverantören som vendor; inkludera leveranstid och leveransadress.
Arbetsflöde: En inköpsorder upprättas av köparen; en faktura utfärdas av leverantören. Konverteringsåtgärden byter köpar- och leverantörsroller för att skapa ett fakturautkast—kontrollera parterna, levererade artiklar och överenskomna belopp före användning.
Nyckelfält
- PO-nummer: och de datumfält som passar detta dokument.
- Företags- och motpartsuppgifter, med lands- och valutainställningar där det är relevant.
- Dokumentspecifika rader och valfria anteckningar, referenser eller villkor.
- Statusval: Utkast, Utfärdad, Accepterad, Uppfylld, Annullerad.
Så skapar du en
- Granska det redigerbara exemplet och ange parter, referens och datum.
- Lägg till eller justera dokumentrader; bekräfta kvantiteter, belopp och landsinställningar när det är relevant.
- Granska den dokumentspecifika förhandsvisningen och ladda sedan ner PDF:en eller använd Skriv ut.
Utkast sparas automatiskt lokalt i den här webbläsaren. Webbplatsen behandlar inte betalningar och laddar inte upp dokument.
Relaterade verktyg och guider
Endast allmän information, inte juridisk, skatte- eller redovisningsrådgivning. Kontrollera aktuella krav för din plats och situation.